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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 7.021.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.543.571
IVA
₲ 638.273
Retención DNCP
₲ 24.510
Retención IVA
₲ 191.482
Retención Renta
₲ 255.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234512
Monto Contrato
₲ 7.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.014.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.543.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera