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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.958.240
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.572
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232591
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.209.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.516.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434205
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS UPS DE LA LINEA APC Y EATON ? CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción