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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000336
Nro. de Timbrado
17123321
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.908
IVA
₲ 234.545
Retención DNCP
₲ 9.382
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ali Do Amaral Pedrozo
RUC
7396778-5
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232564
Monto Contrato
₲ 92.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.776.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.652.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CURUGUATY y KATUETE-PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu