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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002153
Nro. de Timbrado
16245562
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.795
IVA
₲ 469.091
Retención DNCP
₲ 18.201
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 140.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ali Do Amaral Pedrozo
RUC
7396778-5
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232564
Monto Contrato
₲ 92.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.776.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.652.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CURUGUATY y KATUETE-PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu