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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041594
Nro. de Timbrado
16217342
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226005
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.133.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.039.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408249
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación