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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043988
Nro. de Timbrado
16639668
Monto de la Factura
₲ 13.552.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.463
IVA
₲ 1.232.000
Retención DNCP
₲ 47.309
Retención IVA
₲ 369.600
Retención Renta
₲ 492.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226005
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.133.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.039.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408249
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación