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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043739
Nro. de Timbrado
16639668
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226005
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.133.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.039.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408249
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación