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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045936
Nro. de Timbrado
17102987
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226005
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.214.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.724.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408249
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación