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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000158
Nro. de Timbrado
16244527
Monto de la Factura
₲ 3.730.294
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.376
IVA
₲ 339.118
Retención DNCP
₲ 13.158
Retención IVA
₲ 101.735
Retención Renta
₲ 101.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226609
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.605.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407779
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctrico - Ad-Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación