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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Nro. de Timbrado
17321732
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.091
IVA
₲ 58.182
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226609
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.605.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407779
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctrico - Ad-Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación