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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009472
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 9.831.500
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.162.958
IVA
₲ 893.773
Retención DNCP
₲ 34.321
Retención IVA
₲ 268.132
Retención Renta
₲ 357.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231021
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.416.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.340.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423891
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Fotocopiadoras - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu