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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086894
Nro. de Timbrado
16040797
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.979
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227181
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.847.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro