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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018687
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.424.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.168
IVA
₲ 38.837
Retención DNCP
₲ 4.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 51.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229101
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.020.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.959.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu