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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009824
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.920
IVA
₲ 35.727
Retención DNCP
₲ 4.573
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 47.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229101
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.168.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428125
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu