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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Nro. de Timbrado
16614301
Monto de la Factura
₲ 10.342.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.638.743
IVA
₲ 940.182
Retención DNCP
₲ 36.103
Retención IVA
₲ 282.055
Retención Renta
₲ 376.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
713
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230222
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.848.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.213.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424528
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana