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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001685
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.185.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.420
IVA
₲ 380.455
Retención DNCP
₲ 14.609
Retención IVA
₲ 114.137
Retención Renta
₲ 152.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235205
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.325.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.525.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUN)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí