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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021919
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.411.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.478
IVA
₲ 219.182
Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
₲ 65.755
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235205
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.762.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.553.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON (AD REFERENDUN)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí