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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026398
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.170
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.284
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232224
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.333.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.520.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira