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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000012
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
6794
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.000
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232662
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.084.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.869.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425657
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE BANDERAS, MASTIL Y CORBATA DE PABELLON - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE"
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia