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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0005696
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 15.219.500
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.233.243
IVA
₲ 415.077
Retención DNCP
₲ 53.683
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 415.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231683
Monto Contrato
₲ 15.219.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.702.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.233.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428213
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu