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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Nro. de Timbrado
13490559
Monto de la Factura
₲ 39.494.000
Nro. de Orden de Pago
4463
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.200.476
IVA
Retención DNCP
₲ 139.306
Retención IVA
₲ 1.077.109
Retención Renta
₲ 1.077.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-179619
Monto Contrato
₲ 39.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.200.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp