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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000211
Nro. de Timbrado
13198907
Monto de la Factura
₲ 32.657.338
Nro. de Orden de Pago
5345
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.760.837
IVA
₲ 2.968.849
Retención DNCP
₲ 115.191
Retención IVA
₲ 890.655
Retención Renta
₲ 890.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-185320
Monto Contrato
₲ 53.125.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.125.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.040.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353383
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLATAFORMA DE BÁSCULA EN LA TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp