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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Nro. de Timbrado
13144124
Monto de la Factura
₲ 163.686.880
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.621.956
IVA
₲ 14.880.625
Retención DNCP
₲ 577.368
Retención IVA
₲ 4.464.188
Retención Renta
₲ 4.464.188
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-181744
Monto Contrato
₲ 163.686.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.127.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.621.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS CON CRITERIO SUSTENTABLE Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp