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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002599
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 7.548.300
Nro. de Orden de Pago
3734
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.109.949
IVA
₲ 686.209
Retención DNCP
₲ 26.625
Retención IVA
₲ 205.863
Retención Renta
₲ 205.863
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-174829
Monto Contrato
₲ 7.548.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.548.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.109.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp