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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045/2049
Nro. de Timbrado
25004-19-180038
Monto de la Factura
₲ 49.277.200
Nro. de Orden de Pago
5348
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.415.538
IVA
₲ 4.479.745
Retención DNCP
₲ 173.814
Retención IVA
₲ 1.343.924
Retención Renta
₲ 1.343.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN JAVIER ZACARIAS
RUC
3993280-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180038
Monto Contrato
₲ 96.311.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.289.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.091.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS TIMBRADOS, NUMERADOS NO TIMBRADOS Y NO NUMERADOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp