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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 13.264.000
Nro. de Orden de Pago
4614
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.493.724
IVA
₲ 1.205.818
Retención DNCP
₲ 46.786
Retención IVA
₲ 361.745
Retención Renta
₲ 361.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-181498
Monto Contrato
₲ 13.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.493.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364146
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp