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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Nro. de Timbrado
13792546
Monto de la Factura
₲ 68.040.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.088.732
IVA
₲ 6.185.455
Retención DNCP
₲ 239.996
Retención IVA
₲ 1.855.636
Retención Renta
₲ 1.855.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-185992
Monto Contrato
₲ 68.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.088.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp