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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 3.499.500
Nro. de Orden de Pago
4578
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.274
IVA
₲ 318.136
Retención DNCP
₲ 12.344
Retención IVA
₲ 95.441
Retención Renta
₲ 95.441
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180292
Monto Contrato
₲ 3.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.499.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364146
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp