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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Nro. de Timbrado
13632814
Monto de la Factura
₲ 1.576.500
Nro. de Orden de Pago
4356
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.519.221
IVA
Retención DNCP
₲ 5.529
Retención IVA
Retención Renta
₲ 42.750
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-179073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.326.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.484.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA ANNP - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp