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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001788
Nro. de Timbrado
13624533
Monto de la Factura
₲ 6.220.200
Nro. de Orden de Pago
4408
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.976
IVA
Retención DNCP
₲ 21.940
Retención IVA
₲ 169.642
Retención Renta
₲ 169.642
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-179616
Monto Contrato
₲ 6.220.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.220.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.858.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp