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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0031434
Nro. de Timbrado
13683319
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
3631
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.679.898
IVA
Retención DNCP
₲ 43.738
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180074
Monto Contrato
₲ 12.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.723.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.679.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp