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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Nro. de Timbrado
13153210
Monto de la Factura
₲ 2.296.800
Nro. de Orden de Pago
3165
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.699
IVA
Retención DNCP
₲ 8.101
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-174825
Monto Contrato
₲ 2.296.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp