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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Nro. de Timbrado
13444941
Monto de la Factura
₲ 58.148.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.771.186
IVA
₲ 5.286.182
Retención DNCP
₲ 205.104
Retención IVA
₲ 1.585.855
Retención Renta
₲ 1.585.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-185302
Monto Contrato
₲ 58.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.148.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.771.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362982
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUÍPOS INFORMÁTICOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp