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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008764/8765
Nro. de Timbrado
13750164
Monto de la Factura
₲ 53.020.775
Nro. de Orden de Pago
5303
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.941.714
IVA
₲ 4.820.071
Retención DNCP
₲ 187.019
Retención IVA
₲ 1.446.021
Retención Renta
₲ 1.446.021
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-185487
Monto Contrato
₲ 53.020.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.020.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.941.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363148
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp