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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 9.428.000
Nro. de Orden de Pago
4613
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.491
IVA
₲ 857.091
Retención DNCP
₲ 33.255
Retención IVA
₲ 257.127
Retención Renta
₲ 257.127
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-180294
Monto Contrato
₲ 9.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.428.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.880.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364146
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp