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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Nro. de Timbrado
13803090
Monto de la Factura
₲ 26.845.792
Nro. de Orden de Pago
5206
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.286.784
IVA
₲ 2.440.527
Retención DNCP
₲ 94.692
Retención IVA
₲ 732.158
Retención Renta
₲ 732.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-178715
Monto Contrato
₲ 168.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.569.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.779.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363001
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL PUESTO DE CONTROL DE POZO HONDO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp