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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1207
Monto de la Factura
₲ 1.113.300
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.252
IVA
₲ 101.209
Retención DNCP
₲ 4.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL TEODORO VEGA MALDONADO
RUC
2502133-8
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-183463
Monto Contrato
₲ 8.906.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero