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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1455
Monto de la Factura
₲ 587.500
Nro. de Orden de Pago
819
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.364
IVA
₲ 53.409
Retención DNCP
₲ 2.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL TEODORO VEGA MALDONADO
RUC
2502133-8
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-183463
Monto Contrato
₲ 8.906.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero