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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-51
Monto de la Factura
₲ 3.137.400
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.203
IVA
₲ 285.218
Retención DNCP
₲ 11.067
Retención IVA
₲ 85.565
Retención Renta
₲ 85.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-174508
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.874.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero