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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-409
Monto de la Factura
₲ 45.639.000
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.988.619
IVA
₲ 4.149.000
Retención DNCP
₲ 160.981
Retención IVA
₲ 1.244.700
Retención Renta
₲ 1.244.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173819
Monto Contrato
₲ 45.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.988.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero