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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-203
Monto de la Factura
₲ 2.534.700
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.387.503
IVA
₲ 230.427
Retención DNCP
₲ 8.941
Retención IVA
₲ 69.128
Retención Renta
₲ 69.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAL S.A
RUC
80080232-2
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-178697
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.581.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.576.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFÓNICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero