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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2552
Monto de la Factura
₲ 2.672.340
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.150
IVA
₲ 242.940
Retención DNCP
₲ 9.426
Retención IVA
₲ 72.882
Retención Renta
₲ 72.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-176568
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.395.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.629.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero