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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-43629
Monto de la Factura
₲ 1.332.919
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.072
IVA
₲ 121.174
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173449
Monto Contrato
₲ 8.641.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.506.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.478.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero