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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-868
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.709
IVA
₲ 57.273
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-175291
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.718.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356098
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC Y SCANNER
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero