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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-6478
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.120
IVA
₲ 22.000
Retención DNCP
₲ 880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-172601
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.906.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.751.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356163
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero