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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38173
Monto de la Factura
₲ 2.494.440
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.581
IVA
₲ 226.767
Retención DNCP
₲ 8.799
Retención IVA
₲ 68.030
Retención Renta
₲ 68.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-177137
Monto Contrato
₲ 38.407.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.282.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.988.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero