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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-37655
Monto de la Factura
₲ 8.121.936
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.274
IVA
₲ 738.358
Retención DNCP
₲ 28.648
Retención IVA
₲ 221.507
Retención Renta
₲ 221.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-177137
Monto Contrato
₲ 38.407.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.282.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.988.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero