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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20875
Monto de la Factura
₲ 3.036.806
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.860.450
IVA
₲ 276.073
Retención DNCP
₲ 10.712
Retención IVA
₲ 82.822
Retención Renta
₲ 82.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-183108
Monto Contrato
₲ 10.451.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.933.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.743.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero