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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-123093
Monto de la Factura
₲ 1.161.300
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.077
IVA
₲ 105.573
Retención DNCP
₲ 4.223
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173494
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.007.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.754.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356096
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero