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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1206
Monto de la Factura
₲ 299.980
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.889
IVA
₲ 27.271
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL TEODORO VEGA MALDONADO
RUC
2502133-8
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-183462
Monto Contrato
₲ 1.499.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero